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2015年东莞市人大常委会机关部门决算
字体: 发布日期:2016-9-30

目录

  第一部分 部门概况

   一、部门主要职责

   二、部门决算单位构成

   三、人员情况

   第二部分 2015年部门决算情况说明

   一、2015年度部门收入支出决算情况说明

   二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   三、其他重要事项的情况说明

   四、专业名词解释

   第三部分 2015年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分 部门概况

  1. 部门主要职责

(一)综合办事机构

   市人大常委会办公室主要职责是:负责市人大常委会党组、市人大常委会主任会议决定的事项及市人大常委会领导交办的事项的组织实施和督促、检查;在秘书长直接领导下组织市人大常委会机关日常工作;协调各工作委员会的工作关系以及市人大常委会机关与其他组织、机关的工作关系;负责市人大常委会机关文秘、人事、财务、接待、保卫、后勤及信访等工作;负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议及有关重要会议的会务工作;进行有关健全社会主义民主与法制的调查研究;组织研究人大制度建设理论和人大及其常委会行使职权中的重要问题;负责人大制度和法制建设的信息和宣传报道工作。

   (二)工作委员会

   各工作委员会是市人大常委会的专门工作机构,根据市人大常委会的工作部署和市人大常委会领导的要求,在各自的业务范围内协助市人大及其常委会行使职权、开展工作。主要职责是:承担市人民代表大会及其常委会制定的本市地方性规定的起草工作;对“一府两院”提请市人民代表大会及其常委会审议的地方性规定进行审查;承办对有关法律、法规以及上级和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻实施情况的监督检查;对“一府两院”有关工作情况和执行情况开展调查研究,为市人大常委会审议工作汇报和决定重大事项提出意见和建议;承办对“一府两院”的日常监督工作,审查国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算的部分调整方案;组织上级和本级人大代表开展视察、检查、交流等活动;搜集、整理、督办代表议案和建议、批评、意见;负责本行政区域内有关人大选举的日常工作,办理代表的罢免、辞职、补选和关系转移等组织工作;负责市人大常委会的人事任免和有关被任命人员的述职、考核等方面的组织工作;受理及督办人民群众的申诉和控告等信访案;指导下级人大开展工作。

   (三)市依法治市工作领导小组办公室

   主要职责是:对依法治市规划、工作计划和工作任务的落实情况及完成情况进行督促、组织检查;督促开展依法治市的宣传教育;联系各镇区、各部门,指导开展依法治理工作;对依法治市工作进行调查研究,提出建议,为依法治市工作领导小组决策提供依据;总结推广依法治理的典型经验等。

  二、部门决算单位构成

   市人常委会机关设行政单位1个,其中,内设1个正处级的综合办事机构:市人大常委会办公室,办公室下设7个职能科:秘书科、综合科、行政科、人事科、宣传科、信访科、老干科;6个正处级的工作委员会:法制工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会,6个工作委员会相应设置6个职能办公室:法制工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、城建环境与资源保护工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教科文卫华侨外事工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室;市依法治市工作领导小组办公室是市依法治市领导小组的常设办事机构,设在市人大常委会机关。

   本份部门预算仅包括东莞市人大常委会机关(部门)部本级预算,本部门的下属单位单独编列预算。

   三、人员情况

   2015年,东莞市人大常委会机关(部门)共有行政/事业编制数84名(含单列人员),其中财政供养的编内实有在职人员68人。另外,有离退休76人,聘用人员9人。

   全国、省人大代表21名,市人大代表445名。

   第二部分 2015年部门决算情况说明

   一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

   (一)总体说明

   本部门2015年度收入总计3337.82万元,支出总计3318.83万元。收入方面,财政拨款收入3325.52万元,占2015年度收入总计的99.63%。支出方面,一般公共服务支出3194.42万元,节能环保支出0万元,农林水支出30万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出94.41万元。

   (二)财政拨款支出决算情况说明

   本部门2015年度财政拨款支出3312.64万元,占本年支出合计的99.81%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3188.23万元,节能环保支出0万元,农林水支出30万元,交通运输支出0万元,商业服务业等支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出94.41万元。

   二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   (一)“三公”经费预算与决算情况对比说明

   本部门2015年度“三公”经费支出预算为96万元,支出决算为37.84万元,完成预算的39.42%,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费37.84万元,完成预算的39.42%。

   2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

   (二)“三公”支出决算具体情况说明

   2015年,本部门“三公”经费支出合计37.84万元,其中:

   (一)因公出国(境)费用支出0万元,全年出国(境)团组0个、0人次,比2015年预算增加0万元,增长0%。

   (二)公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元,比2015年预算增加0万元,增长0%。。

   (三)公务用车运行维护费支出0万元,比2015年预算增加0万元,增长0%。截至2015年底,本单位公务用车保有量0辆。

   (四)公务接待费支出37.84万元,全年共接待129批次、1162人次,比2015年预算减少58.16万元,降低60.58%。

   三、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   2015年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出3312.64万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费以及其他费用。

   (二)政府采购支出情况

   2015年,部门本级的政府采购支出总额98.80万元,其中:政府采购货物支出48.28万元,占48.87%;政府采购货物支出48.28万元,占48.87%;政府采购服务支出50.52万元,占51.13%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

   (三)预算绩效管理工作开展情况

   市人大常委会机关2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

   四、专业名词解释

   财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

   用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

   一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

   一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

   一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

   一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

   一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

   教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指本单位的教育支出。

   教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指本单位用于职业教育方面的其他支出。

   社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。

   社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。

   社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。

   结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号

表名

决算表1

收入支出决算总表

决算表2

收入决算表

决算表3

支出决算表

决算表4

财政拨款收入支出决算总表

决算表5

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

决算表6

一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

决算表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 附件下载:2015年东莞市人大常委会机关部门决算表.xls