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2016年东莞市人大常委会机关部门预算
字体: 发布日期:2016-3-25

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)综合办事机构

市人大常委会办公室主要职责是:负责市人大常委会党组、市人大常委会主任会议决定的事项及市人大常委会领导交办的事项的组织实施和督促、检查;在秘书长直接领导下组织市人大常委会机关日常工作;协调各工作委员会的工作关系以及市人大常委会机关与其他组织、机关的工作关系;负责市人大常委会机关文秘、人事、财务、接待、保卫、后勤及信访等工作;负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议及有关重要会议的会务工作;进行有关健全社会主义民主与法制的调查研究;组织研究人大制度建设理论和人大及其常委会行使职权中的重要问题;负责人大制度和法制建设的信息和宣传报道工作。

(二)工作委员会

各工作委员会是市人大常委会的专门工作机构,根据市人大常委会的工作部署和市人大常委会领导的要求,在各自的业务范围内协助市人大及其常委会行使职权、开展工作。主要职责是:承担市人民代表大会及其常委会制定的本市地方性规定的起草工作;对“一府两院”提请市人民代表大会及其常委会审议的地方性规定进行审查;承办对有关法律、法规以及上级和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻实施情况的监督检查;对“一府两院”有关工作情况和执行情况开展调查研究,为市人大常委会审议工作汇报和决定重大事项提出意见和建议;承办对“一府两院”的日常监督工作,审查国民经济和社会发展计划(草案)报告、财政预决算(草案)报告以及国民经济和社会发展计划、财政预算的部分调整方案;组织上级和本级人大代表开展视察、检查、交流等活动;搜集、整理、督办代表议案和建议、批评、意见;负责本行政区域内有关人大选举的日常工作,办理代表的罢免、辞职、补选和关系转移等组织工作;负责市人大常委会的人事任免和有关被任命人员的述职、考核等方面的组织工作;受理及督办人民群众的申诉和控告等信访案;指导下级人大开展工作。

(三)市依法治市工作领导小组办公室

主要职责是:对依法治市规划、工作计划和工作任务的落实情况及完成情况进行督促、组织检查;督促开展依法治市的宣传教育;联系各镇区、各部门,指导开展依法治市工作;对依法治市工作进行调查研究,提出建议,为依法治市工作领导小组决策提供依据;总结推广依法治市的典型经验等。

(四)市人大法制委员会

对列入人民代表大会和人民代表大会常务委员会会议议程的地方性法规案进行统一审议,并向人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会提出审议报告、地方性法规案修改稿及表决稿;审议由法制委员会提请人民代表大会和人民代表大会常务委员会审议的地方性法规草案和其他有关法规议案;审议人民代表大会主席团交付的有关法规议案,并向人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会提出报告;审议地方性法规的年度立法计划草案,报请人民代表大会常务委员会主任会议审议决定,并向人民代表大会常务委员会会议报告;年度立法计划执行过程中需要对个别立法项目进行调整的,研究提出调整意见,报人民代表大会常务委员会主任会议决定;研究提出地方性法规解释案及其说明,报人民代表大会常务委员会主任会议决定;人民代表大会主席团、人民代表大会常务委员会和人民代表大会常务委员会主任会议交办的事项;审议法制委员会工作报告;对法制工作委员会进行指导;其他与本委员会有关的重要事项。

二、部门预算单位构成

市人常委会机关设行政单位1个,其中,内设1个正处级的综合办事机构:市人大常委会办公室,办公室下设7个职能科:秘书科、综合科、行政科、人事科、宣传科、信访科、老干科;7个正处级的工作委员会:法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会,7个工作委员会相应设置8个职能办公室:法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、内务司法工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、城建环境与资源保护工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教科文卫华侨外事工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室;法制工作委员会办公室负责法制委员会日常事务。市依法治市工作领导小组办公室是市依法治市领导小组的常设办事机构(正处级),设在市人大常委会机关。

三、人员情况

2016年,东莞市人大常委会机关(部门)共有行政/事业编制数77名(含单列人员),其中财政供养的编内实有在职人员68人。另外,有离退休人员84人,聘用人员9人。

全国、省人大代表22名,市人大代表448名。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算3,622.77万元。收入方面:一般公共预算财政拨款3,622.77万元,其中,本年收入3,569.59万元,年初结余结转53.18万元。支出方面,一般公共服务支出3,622.77万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入3,569.59万元,比2015年预算数增加393.15万元,比2015年执行数增加393.15万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出3,569.59万元,其中:一般公共服务支出3,569.59万元,占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

(1)人大事务

①行政运行(科目编码:2010101)2016年预算数为2309.59万元,比2015年预算数增加4.91万元,增长0.21%。

②一般行政管理事务(科目编码:2010102)2016年预算数为113.00万元,比2015年预算数减少6.00万元,下降5.31%。

③人大会议(科目编码:2010104)2016年预算数为199.80万元,比2015年预算数减少46.70万元,下降23.37%。

④人大立法(科目编码:2010105)2016年预算数为169.54万元,比2015年预算数增加169.54万元,增长100%。

⑤人大监督(科目编码:2010106)2016年预算数为136.50万元,比2015年预算数增加131.50万元,增长96.37%。

⑥人大代表履职能力提升(科目编码:2010107)2016年预算数为76.40万元,比2015年预算数增加15.60万元,增长20.42%。

⑦其他人大事务支出(科目编码:2010199)2016年预算数为458.68万元,比2015年预算数增加103.46万元,增长22.57%。

(2)住房保障支出

住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为106.08万元,比2015年预算数增加25.84万元,增长24.36%。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出2,367.87万元,其中:

人员经费2039.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费328.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为75.00万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费75.00万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少21.00万元,其中:公务接待费减少21.00万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出。本部门2016年收支总预算3622.77万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算3622.77万元,其中:一般公共预算拨款收入3,569.59万元,占98.53%;政府性基金预算拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额均为0万元;年初结转和结余53.18万元,占1.47%。

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算3622.77万元,其中:基本支出2421.05万元,占66.83%;项目支出1,201.72万元,占33.17%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算325.27万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额287.50万元,其中:政府采购货物预算50.60万元,占17.60%;政府采购服务预算236.90万元,占82.40%。

附件下载:东莞市人大常委会机关部门预算表1-9.xls