一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市人大常委会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计4517.22万元，较上年增加367.45万元，增长8.85%，主要原因：1、2018年的公用经费和聘员经费年初结转比2017年多。2、根据《代表法》《中共广东省委关于加强新形势下人大工作的决定》及《东莞市人大代表履职经费管理办法》有关规定，市人大代表履职经费较2017年预算增幅较大。3、为进一步贯彻中央和省委关于加强县乡人大工作和建设的精神，落实张德江在推进县乡人大工作和建设经验交流会上的讲话精神以及省人大召开的乡镇人大示范点建设座谈会会议要求，推进我市镇街人大工作和建设，在我市设立8个乡镇人大工作示范点，并安排示范点建设专项经费，2018年新增的预算项目。4、东莞市人大工作网及会议系统已经超出了免费维护期限，需进行升级维护改造，2018年新增的预算项目。

财政拨款情况。

东莞市人大常委会机关2018年度财政拨款收支预算总计4517.22万元，较上年增加367.45万元，增长8.85%，主要原因是2018年年初结转数较大；根据相关规定，市人大代表履职经费相比2017年预算增幅较大；2018年新增的预算项目较2017年多。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计4517.22万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算4517.22万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计4517.22万元。分功能科目看：

一般公共服务支出：

（1）人大事务

①行政运行支出3157.46万元，较2017年增加158.52万元，增长5.29%，主要原因:2018年年初结转公用经费及聘员经费较2017年多，市人大常委会预算联网监督系统大量的相关政策、报告文件需要扫描上传和相关报表数据的打印输出，需购置一台复印机，行政运行支出费用相应增加。

②一般行政管理事务支出161.55万元，较2017年增加57.05万元，增长54.59%，主要原因：市人大服务器及会议管理系统升级改造，费用相应增加。

③人大会议支出238.52万元，较2017年减少74.03万元，下降23.69%，主要原因：2018年已完成换届选举工作，费用相应减少。

④人大立法支出75.78万元，较2017年减少72.46万元，下降48.88%，主要原因：立法调研项目及立法培训班减少，费用相应减少。

⑤人大监督支出21.40万元，较2017年增加16.40万元，增长328%，主要原因：根据2018年工作安排，市人大执法检查开展项目较2017年多，市人大常委会预算联网监督系统进行二期升级改造，费用相应增加。

⑥人大代表履职能力提升支出74.72万元，较2017年减少0.96万元，下降1.27%，主要原因：参加培训的市人大代表人数和地点相比2017年有变化，费用相应减少。

⑦其他人大事务支出539.64万元，较2017年增加255.62万元，增长90.00%，主要原因：2018年增加乡镇人大工作8个示范点建设费用；参照省人大对代表履职活动的标准，市人大代表履职经费增幅较大，费用相应增加。

（2）农林水支出

①其他扶贫支出支出30万元，较上年持平，无增减变化。

（4）住房保障支出

①住房公积金支出172.16万元，较2017年减少3.79万元，下降2.15%，主要原因：机关工作人员调动。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，市人大常委会机关运行经费安排309.43万元，较上年减少21.27万元，下降6.43%，主要原因：机关工作人员调动减少及退休人员增加。其中：办公费30.60万元、印刷费9万元、邮电费5.50万元、差旅费12.32万元、会议费4万元、福利费5万元、日常维修费6万元、租赁费19.50万元、培训费3万元、公务接待费65万元、劳务费2万元、工会经费：36.09万元、其他交通费用74.28万元、其他商品和服务支出22.14万元、一般设备购置费15万元。